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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000595
Nro. de Timbrado
11473388
Monto de la Factura
₲ 4.241.160
Nro. de Orden de Pago
2388
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.033.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.114
Retención IVA
₲ 115.668
Retención Renta
₲ 77.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
359/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129114
Monto Contrato
₲ 154.495.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.495.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.866.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302110
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips