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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107
Monto de la Factura
₲ 100.026.815
Nro. de Orden de Pago
4236
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.626.708
IVA
₲ 9.093.347
Retención DNCP
₲ 400.107
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA
RUC
815599-2
Número de Contrato
390
Código de Contratación (CC)
LP-22004-15-109536
Monto Contrato
₲ 326.070.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.070.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.766.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291055
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira