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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 4.131.000
Nro. de Orden de Pago
1218
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
30-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.506
IVA
₲ 375.545
Retención DNCP
₲ 14.721
Retención IVA
₲ 112.664
Retención Renta
₲ 75.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27007-12-48428
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.278.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.813.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229144
Nombre de la Licitación
Cobertura Médica Sanatorial para funcionarios de la AFD Ad Referéndum 2012
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo