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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 3.922.000
Nro. de Orden de Pago
1611
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.729.750
IVA
₲ 356.545
Retención DNCP
₲ 13.977
Retención IVA
₲ 106.964
Retención Renta
₲ 71.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
005/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27007-12-48428
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.278.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.813.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229144
Nombre de la Licitación
Cobertura Médica Sanatorial para funcionarios de la AFD Ad Referéndum 2012
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo