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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000012
Nro. de Timbrado
12049959
Monto de la Factura
₲ 873.201.000
Nro. de Orden de Pago
1057
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.025.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.175.276
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-22005-17-142903
Monto Contrato
₲ 12.399.454.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.006.883.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.970.495.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329362
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu