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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000131
Nro. de Timbrado
12801933
Monto de la Factura
₲ 1.558.663.785
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.010.527.852
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.688.058
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-22005-17-142903
Monto Contrato
₲ 12.399.454.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.006.883.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.970.495.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329362
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu