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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 190.153.377
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.392.763
IVA
₲ 17.286.671
Retención DNCP
₲ 760.614
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-22002-14-95937
Monto Contrato
₲ 1.564.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.443.178.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.437.405.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275844
Nombre de la Licitación
Construccion de Empedrados en Diferentes Distritos del Dpto.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro