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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000977
Nro. de Timbrado
14559225
Monto de la Factura
₲ 39.150.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
01-11-2021
Fecha Emisión Cheque
01-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.876.453
IVA
₲ 3.559.091
Retención DNCP
₲ 138.093
Retención IVA
₲ 1.067.727
Retención Renta
₲ 1.067.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-195345
Monto Contrato
₲ 2.001.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.001.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.884.796.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377179
Nombre de la Licitación
Adquisición de juegos de parques infantiles.
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional