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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001052
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 89.530.000
Nro. de Orden de Pago
9902
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.257.400
IVA
Retención DNCP
₲ 315.796
Retención IVA
₲ 2.441.727
Retención Renta
₲ 2.441.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 19.994.400
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-233847
Monto Contrato
₲ 89.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.451.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.257.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427115
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para el ONI - CONVENCIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn