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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001021,1022
Nro. de Timbrado
16986479
Monto de la Factura
₲ 110.071.000
Nro. de Orden de Pago
9802
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.581.814
IVA
Retención DNCP
₲ 388.250
Retención IVA
₲ 3.001.937
Retención Renta
₲ 3.001.937
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-233762
Monto Contrato
₲ 110.071.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.973.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.581.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos de Seguridad para el ONM y ONI - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn