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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011120
Nro. de Timbrado
11971000
Monto de la Factura
₲ 6.898.799.200
Nro. de Orden de Pago
93300
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.557.929.276
IVA
₲ 627.163.564
Retención DNCP
₲ 24.584.812
Retención IVA
₲ 188.149.069
Retención Renta
₲ 125.432.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.703.330
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-136873
Monto Contrato
₲ 14.121.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.121.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.427.060.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco