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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014106
Monto de la Factura
₲ 5.810.999.000
Nro. de Orden de Pago
30749
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.526.154.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.708.287
Retención IVA
₲ 158.481.791
Retención Renta
₲ 105.654.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-136873
Monto Contrato
₲ 14.121.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.121.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.427.060.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TERMINALES LTE Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco