- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003920
Monto de la Factura
₲ 8.139.705
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
06-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.740.119
IVA
₲ 739.973
Retención DNCP
₲ 29.599
Retención IVA
₲ 221.992
Retención Renta
₲ 147.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-120894
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.943.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.404.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291305
Nombre de la Licitación
LPN 28/2015 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay