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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006254
Monto de la Factura
₲ 21.450.000
Nro. de Orden de Pago
831
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.397.000
IVA
₲ 1.950.000
Retención DNCP
₲ 78.000
Retención IVA
₲ 585.000
Retención Renta
₲ 390.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-120894
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.943.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.404.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291305
Nombre de la Licitación
LPN 28/2015 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CCTV, CONTROL DE ACCESOS Y RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay