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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000298
Nro. de Timbrado
10657843
Monto de la Factura
₲ 40.050.000
Nro. de Orden de Pago
43650
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.086.821
IVA
₲ 3.640.909
Retención DNCP
₲ 142.724
Retención IVA
₲ 1.092.273
Retención Renta
₲ 728.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EUGENIO PLANAS GOMEZ
RUC
745029-0
Número de Contrato
014-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107691
Monto Contrato
₲ 1.407.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.297.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.325.000.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap