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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Nro. de Timbrado
11125417
Monto de la Factura
₲ 470.035.734
Nro. de Orden de Pago
47101
Fecha de Orden de Pago
12-10-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.995.437
IVA
₲ 42.730.522
Retención DNCP
₲ 1.675.036
Retención IVA
₲ 12.819.157
Retención Renta
₲ 8.546.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
020-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-107482
Monto Contrato
₲ 1.345.104.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.035.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.995.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268789
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, bronce y hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap