- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Nro. de Timbrado
11486020
Monto de la Factura
₲ 40.172.400
Nro. de Orden de Pago
49617
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.365.294
IVA
₲ 3.652.036
Retención DNCP
₲ 143.160
Retención IVA
₲ 1.095.611
Retención Renta
₲ 730.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.837.928
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Gonzalez Enciso
RUC
813730-7
Número de Contrato
27-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-108033
Monto Contrato
₲ 738.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.291.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.956.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electricos en planta y centro de distribución
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap