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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Nro. de Timbrado
10912978
Monto de la Factura
₲ 147.138.000
Nro. de Orden de Pago
48998
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.925.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 524.346
Retención IVA
₲ 4.012.855
Retención Renta
₲ 2.675.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Gonzalez Enciso
RUC
813730-7
Número de Contrato
27-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-108033
Monto Contrato
₲ 738.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.291.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.956.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284757
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos electricos en planta y centro de distribución
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap