- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. de Orden de Pago
53276
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.842.661
IVA
₲ 940.909
Retención DNCP
₲ 36.884
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 188.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
055-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114046
Monto Contrato
₲ 1.687.795.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.607.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.884.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap