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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-438/9/40/41
Nro. de Timbrado
11283389
Monto de la Factura
₲ 8.380.000
Nro. de Orden de Pago
48892
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.969.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.863
Retención IVA
₲ 228.545
Retención Renta
₲ 152.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L.
RUC
80001207-0
Número de Contrato
055-2015
Código de Contratación (CC)
LP-26002-15-114046
Monto Contrato
₲ 1.687.795.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.607.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.884.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286454
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Electromecanicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap