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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000279
Nro. de Timbrado
12472927
Monto de la Factura
₲ 654.139.710
Nro. de Orden de Pago
13111
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
30-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.862.727
IVA
₲ 17.181.818
Retención DNCP
₲ 687.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.450.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-144771
Monto Contrato
₲ 1.618.077.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.784.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.144.227.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334298
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS Y CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE HERNANDARIAS-PLURIANUAL 2018
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana