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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000377
Nro. de Timbrado
12726736
Monto de la Factura
₲ 1.743.437.880
Nro. de Orden de Pago
14467
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.564.178
IVA
₲ 4.414.925
Retención DNCP
₲ 177.242
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIJKSTRA SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80051926-4
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22010-17-138313
Monto Contrato
₲ 10.934.273.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.887.520.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.873.387.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS SÓLIDOS PARA EL SISTEMA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL, PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL ALTO PARANA (AD REFERÉNDUM) PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana