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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-007-0000884
Nro. de Timbrado
12655966
Monto de la Factura
₲ 818.500.000
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
06-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 815.523.636
IVA
Retención DNCP
₲ 2.976.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22005-18-155293
Monto Contrato
₲ 818.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.523.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342785
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PESADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu