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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003454
Nro. de Timbrado
11487683
Monto de la Factura
₲ 1.928.480.000
Nro. de Orden de Pago
13478
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.350.758
IVA
Retención DNCP
₲ 7.559.642
Retención IVA
Retención Renta
₲ 38.569.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
463/2016
Código de Contratación (CC)
LP-27001-16-124720
Monto Contrato
₲ 1.928.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.928.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.350.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf