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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012144
Nro. de Timbrado
14564762
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
20-01-2022
Fecha Emisión Cheque
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.272.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 654.545
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
47/21
Código de Contratación (CC)
LP-22007-21-209587
Monto Contrato
₲ 473.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.618.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401838
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Gobernación de Itapúa - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua