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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 990.000.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 922.680.000
IVA
₲ 90.000.000
Retención DNCP
₲ 3.456.000
Retención IVA
₲ 27.000.000
Retención Renta
₲ 36.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-234725
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.136.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.680.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428542
Nombre de la Licitación
LPN N° 31/2023 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INSPECCIÓN Y DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS EN VEHÍCULOS Y DE EQUIPOS DE RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay