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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 247.000.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
02-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.203.999
IVA
₲ 22.454.545
Retención DNCP
₲ 862.255
Retención IVA
₲ 6.736.364
Retención Renta
₲ 8.981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
127/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236577
Monto Contrato
₲ 247.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.784.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.203.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428504
Nombre de la Licitación
LPN 27/23 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESOS Y SISTEMAS DE CCTV CON TECNOLOGÍA IP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay