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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0161552
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 51.686.613
Nro. de Orden de Pago
13375
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.685.030
IVA
₲ 4.698.783
Retención DNCP
₲ 182.313
Retención IVA
₲ 1.409.635
Retención Renta
₲ 1.409.635
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
280/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-169527
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.493.493.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.331.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354196
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf