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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0171529
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 52.276.373
Nro. de Orden de Pago
11867
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.240.542
IVA
₲ 4.752.398
Retención DNCP
₲ 184.393
Retención IVA
₲ 1.425.719
Retención Renta
₲ 1.425.719
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
280/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-169527
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.493.493.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.331.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354196
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf