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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0107038
Nro. de Timbrado
13414972
Monto de la Factura
₲ 42.069.445
Nro. de Orden de Pago
30714
Fecha de Orden de Pago
11-11-2019
Fecha Emisión Cheque
11-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.626.357
IVA
₲ 3.824.495
Retención DNCP
₲ 148.390
Retención IVA
₲ 1.147.349
Retención Renta
₲ 1.147.349
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
280/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-169527
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.493.493.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.331.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354196
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf