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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101121
Nro. de Timbrado
13414972
Monto de la Factura
₲ 97.300.025
Nro. de Orden de Pago
30917
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.649.547
IVA
₲ 8.845.457
Retención DNCP
₲ 343.204
Retención IVA
₲ 2.653.637
Retención Renta
₲ 2.653.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
280/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27001-19-169527
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.493.493.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.352.331.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354196
Nombre de la Licitación
Servicios de Informes Confidenciales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf