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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000084
Monto de la Factura
₲ 8.280.455
Nro. de Orden de Pago
60159
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.836.321
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.111
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 414.023
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
08/2014-1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99393
Monto Contrato
₲ 443.011.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.011.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.605.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281044
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu