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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000309
Nro. de Timbrado
11256744
Monto de la Factura
₲ 283.835.524
Nro. de Orden de Pago
20061
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.529.429
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.032.129
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 20.273.966
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
07/2014-19
Código de Contratación (CC)
LP-22012-14-99331
Monto Contrato
₲ 1.146.789.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.146.789.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.068.077.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276042
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu