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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016453
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 325.380.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.430.464
IVA
₲ 29.580.000
Retención DNCP
₲ 1.159.536
Retención IVA
₲ 8.874.000
Retención Renta
₲ 5.916.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23019-16-118684
Monto Contrato
₲ 325.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.430.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO PARA VIDEO VIGILANCIA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas