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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000709
Nro. de Timbrado
14855714
Monto de la Factura
₲ 497.245.872
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
18-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.930.968
IVA
₲ 45.204.170
Retención DNCP
₲ 1.753.922
Retención IVA
₲ 13.561.251
Retención Renta
₲ 13.561.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209133
Monto Contrato
₲ 871.551.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.782.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 820.169.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO DE SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas