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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007575
Nro. de Timbrado
15048410
Monto de la Factura
₲ 865.000.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.595.228
IVA
₲ 78.636.364
Retención DNCP
₲ 3.051.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 23.590.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-210110
Monto Contrato
₲ 865.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.237.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.595.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas