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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007574
Nro. de Timbrado
15048410
Monto de la Factura
₲ 4.092.301.600
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.962.650.045
IVA
₲ 372.027.418
Retención DNCP
₲ 14.434.664
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 111.608.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-208142
Monto Contrato
₲ 6.589.269.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.583.459.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.312.410.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO DE SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas