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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007331
Nro. de Timbrado
15048410
Monto de la Factura
₲ 37.680.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
18-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.458.594
IVA
₲ 3.425.455
Retención DNCP
₲ 132.907
Retención IVA
₲ 1.027.637
Retención Renta
₲ 1.027.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-208142
Monto Contrato
₲ 6.589.269.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.583.459.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.312.410.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389780
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO DE SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas