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Datos del Pago
Nro. de Factura
17560
Monto de la Factura
₲ 17.300.000
Nro. de Orden de Pago
99819
Fecha de Orden de Pago
19-03-2012
Fecha Emisión Cheque
20-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.451.986
IVA
Retención DNCP
₲ 61.651
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO COMERCIO-IMPORTACION EXPORTACION S.R.L.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
818
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-39243
Monto Contrato
₲ 313.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.513.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.451.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales y Equipos de Cantera
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc