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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001044
Monto de la Factura
₲ 97.041.775
Nro. de Orden de Pago
2000024947
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.320.720
IVA
₲ 8.821.980
Retención DNCP
₲ 342.293
Retención IVA
₲ 2.646.594
Retención Renta
₲ 2.646.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
056/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-239354
Monto Contrato
₲ 17.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.629.341.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.476.513.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435086
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-23 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips