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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-0000119
Monto de la Factura
₲ 4.810.980
Nro. de Orden de Pago
2000025614
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.527.350
IVA
₲ 437.362
Retención DNCP
₲ 16.970
Retención IVA
₲ 131.209
Retención Renta
₲ 131.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
453-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238798
Monto Contrato
₲ 3.291.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.826.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.716.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431320
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-23 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 30 AMBULANCIAS MERCEDES BENZ PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips