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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 166.604.900
Nro. de Orden de Pago
2000025264
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.782.783
IVA
₲ 15.145.900
Retención DNCP
₲ 587.661
Retención IVA
₲ 4.543.770
Retención Renta
₲ 4.543.770
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
442/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-24-238070
Monto Contrato
₲ 4.959.790.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.666.933.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.570.044.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433020
Nombre de la Licitación
LPN SBE 83-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA KARL STORZ PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips