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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Nro. de Timbrado
12681418
Monto de la Factura
₲ 16.986.770
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
18-05-2018
Fecha Emisión Cheque
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.154.109
IVA
₲ 1.544.252
Retención DNCP
₲ 60.535
Retención IVA
₲ 463.276
Retención Renta
₲ 308.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITASA SA
RUC
80016825-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12007-17-144562
Monto Contrato
₲ 23.945.176.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.287.146.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.772.526.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305078
Nombre de la Licitación
LPN N° 02/16 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI 2016 2017 SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliación y Reposicion de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del Mec en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del Pais