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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0000086
Nro. de Timbrado
10891163
Monto de la Factura
₲ 982.265.475
Nro. de Orden de Pago
4996
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.003.000
IVA
₲ 4.091.182
Retención DNCP
₲ 164.245
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22010-15-116589
Monto Contrato
₲ 982.265.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.034.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.067.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299214
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS Y REFORMAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana