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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009632/9633
Nro. de Timbrado
14753106
Monto de la Factura
₲ 595.220.650
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.654.564
IVA
₲ 541.109.682
Retención DNCP
₲ 2.099.506
Retención IVA
₲ 16.233.290
Retención Renta
₲ 16.233.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 54.110.968
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-195876
Monto Contrato
₲ 3.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.363.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.081.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac