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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010062
Nro. de Timbrado
15030281
Monto de la Factura
₲ 627.829.130
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.369.379
IVA
₲ 570.763.755
Retención DNCP
₲ 2.214.525
Retención IVA
₲ 17.122.613
Retención Renta
₲ 17.122.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 57.075.375
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-195876
Monto Contrato
₲ 3.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.363.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.081.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac