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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009785
Monto de la Factura
₲ 232.360.105
Nro. de Orden de Pago
1209
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.866.320
IVA
₲ 6.337.094
Retención DNCP
₲ 819.597
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-20-195876
Monto Contrato
₲ 3.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.347.363.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.061.081.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386841
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PESADOS SAT-AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac