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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001003957
Monto de la Factura
₲ 200.047.200
Nro. de Orden de Pago
1077
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.047.200
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-30040-19-182185
Monto Contrato
₲ 1.362.169.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.632.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.632.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365282
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS - PLURIANUAL - 2019 Y 2020
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy