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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Monto de la Factura
₲ 9.867.956
Nro. de Orden de Pago
2019844
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.846.354
IVA
₲ 897.087
Retención DNCP
₲ 34.807
Retención IVA
₲ 269.126
Retención Renta
₲ 269.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 448.543
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
6741/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132472
Monto Contrato
₲ 3.340.319.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.171.536.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.849.616.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande