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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 12.720.462
Nro. de Orden de Pago
201810494
Fecha de Orden de Pago
15-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.403.546
IVA
₲ 1.156.406
Retención DNCP
₲ 44.869
Retención IVA
₲ 346.922
Retención Renta
₲ 346.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 578.203
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
6741/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132472
Monto Contrato
₲ 3.340.319.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.171.536.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.849.616.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande